中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年预算公开

盈江长安网       2020-02-14 15:56:09


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中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年

部门预算公开目录

 

第一部分中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、县对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

 

 

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年

部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导,为政法工作提供有力保障;全面开展扫黑除恶专项斗争,切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安;全面落实维稳责任,坚决维护国家安全和政治安全;深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置;打防并举,健全完善立体化治安防控体系;深入推进社会管理创新,积极回应群众的期盼和要求;聚焦禁毒斗争,全县禁毒工作取得新突破;高度重视,全面谋划,为提升安全感满意度工作奠定基础;全面加强政法队伍建设;全力开展脱贫攻坚挂钩点工作。

  (二)机构设置情况

政法委内设8个职能科室。政法委在职人员编制14人,其中:行政编制13人,机关工勤编制1人。在职实有15人,其中:财政全供养15人。盈江县边防委在职人员编制6人,其中:行政编制3人。在职实有2人,事业编制3人,在职实有3人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  (三)重点工作概述

  政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导,为政法工作提供有力保障;全面开展扫黑除恶专项斗争,切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安;全面落实维稳责任,坚决维护国家安全和政治安全;深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置;打防并举,健全完善立体化治安防控体系;深入推进社会管理创新,积极回应群众的期盼和要求;聚焦禁毒斗争,全县禁毒工作取得新突破;高度重视,全面谋划,为提升安全感满意度工作奠定基础;全面加强政法队伍建设;全力开展脱贫攻坚挂钩点工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  政法委在职人员编制14人,其中:行政编制14人,事业编制0人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  边防委在职人员编制6人,其中:行政编制3人,事业编制3人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入573.56万元,其中:一般公共预算财政拨款573.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年547.38万元相比增加26.18万元,增4.78%,其中:基本收入341.56万元与上年304.38万元对比增加37.18万元,增10.89%,主要原因:人员调入3人,人员经费及公用经费增加。项目收入232万元,与上年243.00万元对比减少11万元,减4.53%,主要原因:群防群治工作经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入573.56万元,其中:本年收入573.56万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款573.56万元(本级财力573.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年547.38万元对比增加26.18万元,增4.78%,其中:基本收入341.56万元,与上年304.38万元对比,增加37.18万元,增10.89%,主要原因:人员调入3人,人员经费、公用经费随之增加;项目收入232万元,与上年243.00万元对比,减少11万元,减4.53%,主要原因:群防群治工作经费减少。

 四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 573.56万元。财政拨款安排支出 573.56万元,其中:基本支出341.56万元与上年304.38万元对比,增加37.18万元,主要原因:人员调入3人,人员费、公用 经费随之增加;项目支出232万元,与上年243.00万元对比,减少11万元,减4.53%,主要原因:群防群治工作经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2013601项行政支出283.11万元,其中:基本支出283.11万元,主要用于单位职工工资福利支出及日常公用经费支出。

  2.2040220项执法办案160万元,其中:项目支出160万元,主要用于基层禁毒防艾群防群治、治安管理、综治维稳工作开支。

  3.2040299项其他公安支出72万元,其中:项目支出72万元,主要用于扫黑除恶专项斗争、以奖代补,未成年人司法补助。

  4.2080501项 行政单位离退休0.3万元,其中:基本支出0.3万元,主要用于单位退休人员公用经费。

  5.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.78万元,其中:基本支出30.78万元,主要用于单位部分基本养老保险缴费支出。

  6.2089901项 其他社会保障和就业支出0.27万元,其中:基本支出0.27万元,主要用于在职职工工伤保险缴费。

  7.2210201项住房公积金支出27.1万元,其中:基本支出27.1万元,主要用于缴纳住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1. 301类工资福利支出289.78万元,其中:基本支出289.78万元,具体支出是:基本工资70.23万元,津贴补贴114.43万元,奖金5.85万元,绩效工资41.12万元,机关事业单位基本养老保险30.78万元,其他社会保障缴费0.27万元,住房公积金27.1万元。

  2.302类商品和服务支出283.78万元,其中:基本支出51.78主要是:办公费15.3万元,印刷费5.5万元、邮电费2.5万元,差旅费3.5万元,会议费2万元, 公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费4万元,其他交通费15.48万元(主要是在职人员公车补贴);项目支出232万元,全部用于办公费支出。

五、县对下专项转移支付情况

 本部门2020年无县对下专项转移支付项目。

 六、政府采购预算情况

 本部门2020年无政府采购预算。

 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元,较上年6.5万元增加1.5万元,增长23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年公务接待费预算为4万元,较上年2.9万元增加1.1万元,增长37.93%,国内公务接待批次为60次,共计接待500人次。

2020年公务接待费增加原因:由于本单位增设扫黑及禁毒办2个科室,导致工作量增加,增加接待费预算费。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年3.6万元增加0.4万元,增长11.11%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费4万元,较上年3.6万元增加0.4万元,增长11.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费增加原因:由于本单位增设扫黑及禁毒办2个科室,导致工作量增加,增加公务用车运行维护费预算数。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 本单位2020年无重点项目。

 九、其他公开信息

 (一)专业名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县政法委2020年部门预算机关运行经费支出51.78万元,与上年30.7万元对比增21.08万元,增68.66%,主要原因分析:人员调入3人,2020年其他交通费预算在机关运行经费支出,2019年预算在人员经费支出。

机关运行经费主要用于:办公费15.3万元,印刷费5.5万元、邮电费2.5万元,差旅费3.5万元,会议费2万元, 公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费4万元,其他交通费15.48万元(主要是在职人员公车补贴)。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

 

监督索引号53312300421600111

[附件:中共盈江县委政法委员会2020年部门预算公开表]