盈江政法委2018年部门决算

盈江长安网       2019-10-17 09:26:37


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中国共产党盈江县委员会政法委员会

2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据 盈复【2002】 35号  文件规定,主要职能是:贯彻落实中央和省、州委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示,根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护社会稳定工作领导小组和县委、县政府的安排部署,指导政法各部门和综治维稳成员单位的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度县政法委始终忠实履行,全面落实维稳责任,确保社会大局持续稳定。坚持前端治理与末端处置相结合,有效预防化解社会矛盾纠纷;始终保持对违法犯罪的高压态势,切实解决人民群众反映强烈的治安问题,切实提高群众安全感的满意度;不断深化禁毒防艾人民战争,坚决遏制毒品蔓延势头;加大社会管理,着力提升管理社会治安防控能力;推进依法治县进程,深入实施普法教育,不断拓展覆盖面,加快法治建设;打击扫黑除恶专项斗争工作,全力投入脱贫攻坚工作,切实维社会稳定;全面加强和提升政法队伍建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盈江县政法委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县政法委2018年末实有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。(纳入社保发放5人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县政法委2018年度收入合计483.29万元。其中:财政拨款收入483.29万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的830.04元对比下降了346.75万元,减幅为41.78%。主要原因分析:禁毒防艾、综治维稳等工作经费减少,另外去年州政法委追加我单位禁防工作经费,今年没有追加,导致经费与去年相比减少。

二、支出决算情况说明

盈江县政法委2018年度支出合计489.16万元。其中:基本支出339.01万元,占总支出的69.31%;项目支出150.15万元,占总支出的30.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计819.69万元对比减少330.53万元,减幅40.32%,主要原因分析:禁毒防艾、综治维稳等工作经费减少,另外去年州政法委追加我单位禁毒工作经费,2018年没有追加,导致经费与去年相比减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政法委机关、机构正常运转的日常支出339.01万元。与上年基本支出385.09万元,对比减少了46.08万元,减幅11.97%,由于年中没有在原来的基础上追加禁毒防艾等相关经费,导致经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.93万元占基本支出的81.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费61.08万元占基本支出的18.02%。人均日常公用经费支出3.59万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150.15万元。与上年项目支出434.6万元对比减少284.45万元,减幅65.45%,主要原因分析预算禁毒防艾、综治维稳、基层群防群治等工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出489.16万元,占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出819.69万元对比减少330.53万元,减幅40.32%,禁毒防艾、综治维稳、基层群防群治等工作经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(201类)296.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.55%。主要用于行政运行294.20万元,其他共产党事务支出2万元。

2.国防教育支出(203类)9.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于强边固防工作开支。

3.公共安全支出(204类)140.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.67%。主要用于治安管理、综治维稳、禁毒防艾工作开支。其中:治安管理2040204项59.98万元,禁毒管理2040211项80.24万元。

4.社会保障和就业支出(208类)26.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.住房保障支出(221类)16.68万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.41%,主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元,支出决算为3.58万元,完成预算的55.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元,完成预算的37.85%;公务接待费支出决算为1.12万元,完成预算的17.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.58万元比2017年决算数14.10万元减少10.52万元,下降74.61%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算数2.46万元比上年决算数5.95万元减少3.49万元,下降58.66%;公务接待费支出决算数1.12万元比上年决算数8.15万元减少7.03万元,下降86.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,占68.72%;公务接待费支出1.12万元,占31.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.12万元。其中:

国内接待费支出1.12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于群众来访及基层干部协调禁毒防艾、综治维稳、防范等工作以及上级部门对接交流工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县政法委2018年机关运行经费支出61.08万元,与上年机关运行经费113.23万元对比减少52.15万元,减幅46.06%,主要原因是2018年度没有打造禁毒防艾、防范工作警示宣传教育基地,导致经费减少。部门机关运行经费是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等相关费用支出。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,政法委部门资产总额142.92万元,其中,流动资产69.89万元,固定资产73.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额146.50万元相比,本年资产总额减少3.58万元,减2.44%,其中固定资产减少3.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值4.86万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

142.92 

69.89 

73.03 

32.98 

40.05 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额106.79万元,其中:政府采购货物支出57.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出49.67万元。授予中小企业合同金额106.79万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 

附件:中国共产党盈江县委员会政法委员会2018年度部门决算公开表

 

监督索引号53312300421601111