盈江县政法委2016年度部门决算公开补充说明

盈江长安网       2017-10-26 09:38:51


  盈江县政法委2016年度部门决算公开补充说明

  一、收入与上年对比情况

  1、2016年各项收入738.93万元,比2015年的749.26万元,减少10.33万元,减1.38%,其中:

  (1)、2016年财政拨款收入669.22万元,2015年财政拨款收入746.26万元,减少77.04万元,减10.32 %,减少原因是禁防综治等各项工作经费缩减。

  (2)、2016年事业收入0万元,2015年事业收入0万元,增(减)0万元,增长(减少)0%。

  (3)、2016年其他收入0万元,2015年其他收入3万元,减3万元,减少100%。

  二、支出与上年对比情况

  2016年各项支出687.98万元,2015年各项支出743.11万元,减少55.13万元,减幅7.42 %,其中:(1)基本支出335.99万元,与2015年基本支出333.13万元,增2.86万元,增长0.86 %,增长原因为:住房公积金提高。(2)项目支出351.99万元与2015年项目支出409.98万元,减少57.99万元,下降14.15%。2016年项目支出比上年减少原因:禁防、综治等各项工作经费缩减。

  三、机关运行经费执行情况说明

  2016年机关运行经费支出77.97万元,2015年机关运行经费支出156.75万元 ,减少78.82万元,减幅50.28%,减少原因单位本着厉行节约,反对铺张浪费,缩减工作经费, 积极开展各项工作,主要用于单位日常公务支出。

  四、政府采购执行情况说明

  1、政府采购执行情况

  2016年采购计划45.04万元,实际采购43.24万元,节约1.79万元(其中:1、财政性资金计划45.04万元,实际采购43.24万元,节约1.79万元;2、非财政性资金计划0万元,实际采购0万元,节约0万元),采购计划比上年28.88万元增加16.16万元,增长55.96%。实际采购43.24万元比上年27.57万元增加15.67万元,增长56.84%。增长原因:单位严格按照采购实施办法,货比三家,采取最低价采购,节约资金,提高资金的使用效率。

  2、政府采购项目分类完成情况

  货物类完成42.48万元,比2015年22.53万元增长19.95万元,增长88.55%。增长原因:2016年单位搬迁,购置办公设备;禁防、综治、防范等工作力度加大,制作宣传资料。

  工程类完成0万元,比2015年0万元增长(减少)0万元,增长(减少)0%。

  服务类完成2.15万元,比2015年5.04万元减少2.89万元,减幅57.34%。

  五、名词解释:

  财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  财政补助收入:是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。